# Operações Fiscais

Quando for ser emitida uma **Nota de Entrada** ou uma **Nota de Saída**, é necessário informar qual <mark style="color:red;">**Operação**</mark> será utilizada

![](/files/itQnFHNgbYbsQF2QzIDU)

Caso não tenha **nenhuma** <mark style="color:red;">**Operação**</mark> cadastrada ou **nenhuma adequada** para o contexto, terá que ser cadastrada uma nova, para isso é necessário seguir os seguintes <mark style="color:red;">passos</mark>:&#x20;

### Cadastrando uma nova Operação Fiscal

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** ![](/files/fy1mKDYK8hRVluKIAb8y) **Controladoria** ➔ **Cadastros** ➔ **Operações Fiscais**&#x20;
{% endhint %}

![](/files/NEuEhJrYbmIMSigCgDTf)

**1)** Clicar em "**Novo Registro**" &#x20;

![](/files/1l01zFhrV7VCqTN6ygWN)

**2)** Na aba "**Operação Fiscal**" preencher as informações contidas nos **campos obrigatórios**<mark style="color:red;">\*</mark> dentro do grupo "**Operação Fiscal**"

![](/files/69hWjTEUZB7UwHZTiJ8l)

➔ Ao marcar "**Operação de Terceiros**" como "**Sim**" o sistema irá fazer as movimentações em "**Almoxarifado de Terceiros**"&#x20;

![Informação contida clicando no ](/files/OE9BNm9KMR9OUS9gcxrn)

➔ No campo "**Custo Transferência**" ao marcar como "**Sim**" é indicado que o preço a ser utilizado na nota será o do **último inventário contábil**.

![Informação contida clicando no ](/files/NsVieItga3kpKmESxxRH)

Operação de Terceiros: Quando marcado como sim, o sistema irá dar saida do almoxarifado vinculado na nota fiscal e irá dar entrada no Almoxarifado de terceiros utilizando o historico definido em: Hier. Parametros  Suprimentos --> Estoque -->10 - Histórico entrada em AX de terceiro por NF-e de saida. Por padrão é utilizado o Almoxarifado de Terceiros, mas é possivel em cada operação alocar um almoxarifado especifico na Aba Outros Almoxarifado Terceiros.


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