# Título a Pagar
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**
**Financeiro ➔ Contas a Pagar ➔ Títulos a Pagar.**
{% endhint %}
## Duplicata Manual (DUPM)
Você deve gerar uma duplicata manual somente nos casos que você deve pagar tributações específicas, já que para elas não se podem ser geradas notas fiscais. Para isso você irá:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo registro"**;
**2)** :arrows\_counterclockwise: Alterar o tipo do documento de **"CP."** para **"DUPM."**;
**3)** :computer: Digitar:
**3.1)** :1234: o número do **título**;
**3.2)** :1234: o número da **parcela**;
{% hint style="info" %}
:bulb: **Dica**: para o **número do título** você pode informar o **ano** em que está e para o **número da parcela** informe o **mês** que ela se refere. Isso facilitará a busca e a visualização do título.
{% endhint %}
**3.3)** :moneybag: **valor**;
**3.4)** :calendar: a data de **vencimento**;
**3.5)** :calendar: se necessário, alterar a data de **emissão**;
**3.6)** :pencil: se quiser, você pode incluir alguma observação para esse título;
**4)** :mouse\_three\_button: Informar um [**fornecedor genérico**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/ppprpa001.md#fornecedores-genericos);
**5)** :white\_check\_mark: Conferir as informações e clicar em **"Salvar".**
{% hint style="success" %}
Pronto, seu título a pagar foi gerado com sucesso!
{% endhint %}
## Contas a Pagar (CP)
Esse tipo de documento é gerado **automaticamente** pelo sistema quando notas de entradas são importadas no sistema.
Normalmente recomendamos que esse tipo de documento não seja utilizado quando um título a pagar é gerado manualmente. Assim se obtém melhor organização da empresa em relação aos títulos gerados automaticamente pelo sistema e os gerados manualmente pelos usuários.
## Devolução de venda (CP-DEV)
Esse tipo de título é gerado de forma automática quando uma **nota fiscal de entrada**, se referindo a uma **devolução de uma venda**, é importada para o sistema ERP. Porém, caso seu cliente não emita uma nota fiscal, você poderá gerar um título de devolução de forma manual, seguindo os passos abaixo:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**;
**2)** :arrows\_counterclockwise: Alterar o tipo de documento de "CP" para **"Devolução de pagar/Encontro de contas"**;
**3)** :computer: Digitar:
**3.1)** :1234: o número do **título,** podendo ser o ano que está;
**3.2)** :1234: o número da **parcela,** podendo ser o mês que a devolução se refere;
**3.3)** :moneybag: **valor** devolvido que será utilizado como crédito;
**3.4)** :calendar: a data de **vencimento**;
**3.5)** :calendar: se necessário, alterar a data de **emissão**;
**3.6)** :pencil: se quiser, digitar alguma observação para essa devolução;
**4)** :mouse\_three\_button: Informar o fornecedor;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto! Créditos salvos com sucesso, agora você poderá utilizá-lo para descontar no valor de [novos pedidos](/ahead-sistemas/comercial/pedidos/pedidos.md#devolucoes) ou em [boletos já existentes](/ahead-sistemas/financeiro/contas_receber/crprpa001.md#vinculando-devolucoes-ao-titulo-referente-a-uma-nf-e).
{% endhint %}
## Adiantamento de fornecedor (ADF)
O título de adiantamento de fornecedor é gerado quando seu fornecedor necessita do pagamento de uma parte ou total do valor da compra. Para gerar um título de adiantamento de fornecedor da maneira correta, você deve:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**;
**2)** :arrows\_counterclockwise: Alterar o tipo de documento para **"ADF - Adiantamento de Fornecedores"**;
**3)** :computer: Digitar:
**3.1)** :1234: o número do **título**;
**3.2)** :1234: o número da **parcela**;
**3.3)** :moneybag: o **valor** do adiantamento;
**3.4)** :calendar: a data de **vencimento**;
**3.5)** :calendar: se necessário, alterar a data de **emissão**;
**3.6)** :pencil: você pode incluir alguma observação para esse título;
**4)** :mouse\_three\_button: Informar o fornecedor;
**5)** :white\_check\_mark: Conferir as informações e clicar em **"Salvar".**
{% hint style="success" %}
Pronto, seu título de adiantamento de fornecedor foi gerado com sucesso!
Depois que a nota de entrada for importada para o sistema ERP, ela irá gerar títulos a pagar e, assim, você precisará fazer a **vinculação** desse **adiantamento com o título** que foi gerado pela nota fiscal.
{% endhint %}
## Avançado
Na aba **"Avançado"** dos títulos a pagar você poderá visualizar qual foi **histórico financeiro** utilizado para gerar esse título e a qual **condição de pagamento** que nele foi aplicado. Essas informações são aplicadas **automaticamente**, sem que seja necessário o usuário informá-las.
## Vinculações
### Adiantamento de fornecedor
Depois que a nota de entrada for importada para o sistema, será necessário vincular o título de adiantamento de fornecedor com os títulos gerados pela nota para que fique correto na parte financeira. Para fazer a associação de maneira correta, você deve:
**1)** :pencil2: Clicar em **"Editar"** do título CP em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Vincular Títulos Adiantamentos"**;
**3)** :dart: Clicar em 
e selecionar o **título de adiantamento** em questão;
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em
;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, título de adiantamento associado com sucesso!
{% endhint %}
### Devolução de compra
Para que você possa realizar a associação de uma título de devolução de compra a um título a pagar e fazer com que ambos os títulos tenham baixas parciais ou totais, você vai:
**1)** :pencil2: Clicar em **"Editar"** do título CP em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Vincular Títulos Devolução"**;
**3)** :dart: Clicar em , buscar e selecionar o título de **CR-DEV** em questão;
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, título de devolução a receber vinculado com sucesso!
{% endhint %}
---
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GET https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/financeiro/contas_pagar/cpprpa001.md?ask=
```
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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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