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# Módulo de Devoluções
O Módulo de devoluções é um processo específico utilizado por empresas que lidam com um volumes grandes de devoluções.
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:**  **Suprimentos ➔ Recebimentos ➔ Notas Devolução**
{% endhint %}
### Filtros e Processos Cotidianos
Dentro dos filtros utilizados, em empresas maiores, é sempre importante filtrar pela **Unidade** referente e visualizar as **Não Lançadas**, além de especificar as "**Não Vistas"**, para isso, são utilizados os seguintes filtros:
{% hint style="info" %}
Estes processos **não são obrigatórios**, são apenas uma maneira utilizada para encontrar as informações desejadas de forma mais filtrada!
{% endhint %}
**Filtros**
* **Devolução Aprovada?**
Este filtro diz respeito se a **Devolução** passou por análise e está tudo ok, porém, ao colocar como Não Vistas, serão exibidas as que nem sequer foram vistas. Dessa Forma, o usuário poderá fazer uma primeira Análise. Caso aquela **NFD** já foi vista, e mesmo assim consta como não vista, o procedimento padrão é incluir uma **Observação** no campo **Obs.**
* **Atendido Por:**
Este filtro utiliza como base o **Coordenador** ou **Vendedor** que atendeu esta **Nota**, por isso é importante designar certos coordenadores para usuários específicos, para tornar a busca mais filtrada.
## Sinaleiras
Esta tela torna o processo mais intuitivo devido às **Sinaleiras**, que tem o objetivo de informar qual a **Situação** daquela nota, seja devido a valores incoerentes ou qualquer outro motivo, cada uma possui um significado referente àquela NFD específica. As **Sinaleiras** são exibidas ao lado das **Notas de Devolução** para o usuário já saber de qual caso ele está tratando:
As **Sinaleiras** são divididas em:
### **Vermelha**
A **Sinaleira ****Vermelha** é exibida ao lado da nota que possui alguma divergência de valor, a mesma podendo ser no preço dos itens em comparação com a nota de origem, ou até mesmo nos **Impostos**, **NCM**, **CFOP**. Dependendo da divergência existirão certas formas de proceder, por exemplo:
* Se o erro estiver relacionado aos valores dos itens, é necessário pedir ao cliente que ele **troque** a nota.
* Se for um erro referente aos valores dos impostos, no caso, que tenham sido menores do que a nota de origem, pode-se fazer apenas uma **nota de complemento**.
* Caso o valor dos impostos na nota de devolução tenha sido maior do que a nota de origem, é necessário realizar a **troca da nota**.
* Caso o erro seja em **NCM** ou **CFOP**, a maneira de proceder será solicitar uma carta de correção, alterando para a numeração correta. Caso haja um valor em um **CFOP** que exija um valor específico, terá que ser feita a troca da nota pois não é possível **retirar** este valor.
* Caso o cliente lance a nota com a unidade de medida diferente da nota de origem, deve-se calcular e informar o **Fator de Conversão (FC)** da unidade do cliente para com a unidade que estava na **nota de origem**.
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O campo Fator de Conversão (FC) encontra-se entrando nos detalhes da nota:
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### **Amarela**
A **Sinaleira ****Amarela** é aplicada quando uma **NFD** necessita de alguma carta de correção, a **Carta de Correção** é necessária quando precisam-se de ajustes nos valores de **CFOP**, **NCM** e **CST**. Quando o caso é uma **CST** incorreta, só será permitido o lançamento após uma correção ou autorização da direção, a mesma deve estar de acordo com a nota de origem.
### **Laranja**
No caso da **Sinaleira ****Laranja**, não há uma precisão em relação a indicação dela, pois a mesma é exibida em diversos casos que podem ocorrer, por exemplo:
* Quantidade devolvida maior que a da **nota de origem**, ou vice-versa.
* **CNPJ** diferente da nota de origem.
* Foi relacionado um item incorreto através do "**De para**" de produtos automático do Ahead, causando divergências.
### **Roxa**
A **Sinaleira ****Roxa** é mostrada quando é necessário realizar um "**De para**" de produtos, isto ocorre quando o cliente informa o código do produto incorreto ou até mesmo que não esteja na memória do **Ahead**. Para prosseguir e resolver esta divergência, é necessário realizar esta relação **manualmente**:
**Realizando um "De para" de produto**
**1)** **Clicar** nos e , após isso, selecionar "**De para de produto**"
**2)** Irá abrir uma nova tela, nesta tela você conseguirá visualizar o campo "**Observações**" daquela nota:
**3)** Descendo um pouco mais a tela, é possível observar os produtos que não possuem vínculo no **Ahead** contendo a informação de "**Sem Vínculo**" na coluna de **Origem "De Para"**
**4)** Para vincular este produto à algum do **Ahead**, somente clique em "**Selecione uma opção**" e escolha o produto correto
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Caso deseje visualizar todas as relações dos outros produtos desta nota, desmarque o campo "**Mostrar não relacionados"**
{% endhint %}