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# Produtos por Fornecedor

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** <img src="/files/-Me-q28mwI7EVjkHAz-d" alt="" data-size="original"> **Suprimentos** ➔ **Devoluções** ➔ **Produtos por fornecedor.**
{% endhint %}

![](/files/-MhrsX9sA9tZj5nlFUwV)

## Cadastrando um novo de para de produto

Para que você possa cadastrar um de para de produto para um novo produto referente a um fornecedor, você vai:

**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**;

![](/files/-Mhrt-g2xGTDEAg_Q5bB)

**2)** :1234: Informar o **CNPJ** do seu fornecedor;

**3)** :computer: Digitar o **código** e a **descrição do produto** como veio na nota emitida pelo fornecedor e a qual **produto do sistema ERP** que ele se equivale;

![](/files/-Mhrt8cmmZKTc07vBtAO)

Se necessário você já pode cadastrar uma equivalência de unidades de medida, ou seja, deixar salvo que uma unidade do seu fornecedor equivale a uma unidade de medida que está cadastrada no sistema. Assim, ficará salvo no sistema e não será necessário informar o fator de conversão 1 todas as vezes que esse produto for devolvido. Então:

**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Equivalência de Unidade de Medida"** para que a tela se expanda;

![](/files/-MhrvWerwnsGhb_NTxKm)

**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**;

![](/files/-MhrvfjpBL6lSuWWC2eu)

**6)** :computer: Digitar a **unidade de medida do seu fornecedor**;

{% hint style="info" %}
A unidade de medida do fornecedor deve ser digitada **exatamente igual** como foi posta na nota emitida por ele. Caso contrário, o sistema não irá reconhecer esta equivalência.
{% endhint %}

**7)** :dart: Selecionar a qual unidade de medida, já cadastrada, ela se **equivale** no **sistema ERP**;

![](/files/-Mhrw9a3rGT18ntTW8BB)

**8)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.

![](/files/-MhrwB-Wl2wqf4k80vcz)

{% hint style="success" %}
Pronto, de para cadastrado e equivalência de unidades salva com sucesso!
{% endhint %}