# Manifesto do Destinatário
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** **Suprimentos** ➔ **Recebimentos** ➔ **Manifesto do Destinatário**.
{% endhint %}
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## Introdução
A relação de Manifesto do Destinatário foi criada com o objetivo de otimizar o processo de baixa dos XML e visualização de Danfes. Com essa relação, **é possível obter a nota emitida contra a empresa no momento em que ela entrou no SEFAZ**, realizar a ciência da operação, fazer o *download* do XML e fazer a importação da nota (ou para seu sistema ERP ou para o sitema Mobi ERP) com poucos cliques.
## Consultas
É importante salientar que a consulta ao SEFAZ e, se seu sistema Mobi ERP estiver parametrizado para isso, a ciência da operação acontecerão de maneira **automática**. Elas acontecem de **tempos em tempos**, com **no mínimo 20 minutos de intervalo**, ou seja, a consulta e a ciência da operação não acontecem de forma integral, portanto poderá haver momentos em que, por exemplo, notas recém lançadas não conterão o XML, o impedindo de importá-la para o sistema.
{% hint style="info" %}
Uma nota que ainda **não possui CFOP**, significa que seu **XML não foi baixado** e seu **Manifesto** é declarado como **"Sem Manifestação"** para quando não tenha sido feita a ciência da operação.
{% endhint %}
Nesta tela também é possível verificar o **ambiente** em que o sistema se encontra (**produção ou homologação**), além de exibir quantos dias restam para o **vencimento do certificado digital** da empresa, permitindo um controle maior sobre ele e evitando futuros empecilhos.
Ademais, abaixo do campo "Empresas/Filiais", é exibido as últimas datas e horários de atualização do sistema, podendo ser:
#### **Relação de notas SEFAZ**
Última data em que o sistema buscou a relação de notas no SEFAZ;
#### **Consulta Cancelamento**
Última consulta realizada pelo sistema sobre as notas canceladas;
#### **Lançamento de NF-e no ERP**
Última verificação que o sistema fez em relação ao lançamento das notas no sitema ERP. Exibindo o status em que ela se encontra.
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## Filtros
Na parte dos filtros é possível especificar e agilizar a sua busca através de:
#### :calendar:**Data de Emissão**
Período de datas em que as notas foram emitidas;
#### :calendar:**Data de Entrada**
Período de datas em que as notas deram entrada no sistema ERP;
#### :clipboard:**Listar Notas**
Podem ser listadas as notas lançadas ou não lançadas no sistema;
#### :white\_check\_mark:**Situação**
Exibe notas em situação de uso autorizado, canceladas, denegadas ou como devolução própria;
#### :speaking\_head:**Manifesto**
Filtro baseado na manifestação que pode ter operação confirmada, desconhecida ou não realizada, serviço em desacordo, ciência da operação feita ou até notas sem manifestação.
#### :mag:**Pesquisa Exata**
Neste campo você pode pesquisar por razão social, chave de acesso ou número da nota;
#### :deciduous\_tree:[**Natureza**](/ahead-sistemas/suprimentos/tabelas/mdprta006.md)
Esse campo foi criado para que você possa criar um filtro para CFOP, CNPJ, CST, perfil de fornecedor e/ou categoria de produto assim realizar uma pesquisa mais exata ainda.
#### :articulated\_lorry:**Recebido na Unidade**
Exibe notas que já ou que não foram recebidas na unidade da empresa;
### Demais Filtros
#### :file\_folder:**Tipo de Documento**
Lista os documentos do tipo NF-e, NFC-e, NFS-e ou CT-e (em que a empresa é tomadora do serviço). Quando este filtro não é informado o sistema lista inclusive os CT-e em que a empresa não é tomadora do serviço, mas que está referenciada;
#### :inbox\_tray:**XML**
Notas que já apresentam o XML baixado ou não;
#### :dart:Cód. e Desc. Produto
Com esse filtro, você pode visualizar somente notas que contenham determinado produto. Nesse campo você pode digitar o código e/ou a descrição do produto em questão.
#### :white\_check\_mark:Situação O.C.
Caso você faça uso de ordens de compra, você pode optar por utilizar esse filtro e visualizar somente as notas que estão sem nenhuma ordem de compra associada, notas que estão corretamente associadas, ordens de compra que divergem quantidade, preço ou frete.
#### :pencil:Própria
Usando esse filtro você identifica rapidamente as notas próprias ou de terceiros.
#### :dividers:**NF-e c/ Complemento**
Mostra apenas os documentos que possuem nota complementar.
#### :gear: **Processo**
Com esse filtro você pode verificar quais as notas que estão em processo físico, porém sem ordem, que já foram emitidas, notas associadas com ordens de compra, notas que estão em processo de digitação, se já houve recebimento físico, fiscal XML ou se o recebimento físico foi rejeitado;
## Realizando a Ciência da operação e o *download* do XML
{% hint style="warning" %}
Estas etapas só poderão ser feitas caso ainda não haja manifestação. Caso a manifestação do destinatário já tenha sido declarada, o sistema o impedirá de realizar a ciência e, consequentemente, o *download* do XML.
{% endhint %}
Nesse caso em que você ainda não possui o XML de uma nota em questão e necessita dela um pouco mais urgente, você pode seguir os seguintes passos:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar eme selecionar **"Ciência da Operação"**;
Feito isso, o sistema irá realizar a ciência e depois mudar o *status* do Manifesto de **"Sem Manifestação"** para **"Ciência"**. E note que o XML ainda consta como **"Não"**.
**2)** :mouse\_three\_button: Agora, você irá clicar novamente em e dessa vez selecionar **"*****Download***** XML"**;
{% hint style="success" %}
Pronto, agora você poderá utilizar a nota normalmente para visualizar o Danfe ou importá-la para o sistema ERP.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Com a nota atualizada, você perceberá que o **CFOP** foi resgatado, **XML** baixado e o SEFAZ ficou com seu *status* **"Ok"**.
{% endhint %}
### Processo com duas ou mais Notas Fiscais
Caso deseje realizar esse processo com um número maior de notas, você pode:
**1)** :dart: **Selecionar** as notas em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Rolar a tela para baixo e em **"Evento"**, selecionar **"Ciência da Operação"**;
**3)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Executar Evento"**;
**4)** :detective: **Verificar** se o Manifesto foi alterado para **"Ciência"** e então prosseguir;
**5)** :dart: Selecionar novamente as notas;
**6)** Em evento selecionar **"*****Download***** do XML"** e depois clicar em ;
{% hint style="success" %}
Pronto, XML baixado com sucesso!
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Agora você pode [associar uma ordem de compra](/ahead-sistemas/suprimentos/compras/ordem-de-compra.md#associando-uma-ordem-de-compra-a-uma-nf-e) a uma nota e depois [importá-la para o sistema Mobi ERP](/ahead-sistemas/suprimentos/recebimentos/manifesto/importacao_notas.md).
{% endhint %}
## Relatórios
É possível que sejam gerados **relatórios com base nos filtros** aplicados para pesquisa de notas ou você pode gerar um **relatório específico** e personalizados de acordo com a sua necessidade.
{% hint style="info" %}
Para gerar um relatório **personalizado**, entre em contato conosco pelo WhatsApp do suporte que iremos estruturar um relatório personalizado para você.
{% endhint %}
#### Gerando relatórios com base nos filtros aplicados:
Para gerar um relatório com base nos filtros que já existem, você deve:
**1)** :computer: Informar quais filtros serão aplicados na busca de notas;
Neste exemplo foram filtradas as notas do tipo **NF-e**, **lançadas**, que foram **emitidas** entre os dias **01/06/2021 e 15/06/2021**, que deram **entrada no mesmo período** e que foram **recebidas na empresa**.
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Relatórios Recebimentos"**;
**3)** :dart: Selecionar em qual **formato** você quer o relatório;
{% hint style="success" %}
Pronto! O sistema realizou o *download* do relatório no formato escolhido.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Caso você faça o *download* do relatório em **excel**, você pode incluir filtros para as colunas da tabela para facilitar sua consulta.
{% endhint %}
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## Detalhes da Nota
Para que você possa verificar todos os detalhes da nota, basta você clicar em da nota em questão e depois clicar em **"Detalhes da nota"**, assim, uma nova guia com o detalhamento da nota será aberta e você poderá conferir todas as informações contidas nela.
## Devolução
Você fará uso desse campo quando, por exemplo, uma nota for devolvida e você deseja importar o CT-e que referenciou essa nota Para isso, primeiro você precisa informar o sistema que a nota foi devolvida para que assim o conhecimento de transporte possa ser importado da maneira correta.
Para marcar a devolução de uma nota, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em da nota em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Devolução"**;
**3)** :mag: Clicar na lupa de **"Devolução"** e selecionar o **tipo** da devolução;
{% hint style="info" %}
O cadastro desses motivos é feito em ["Motivos de Devolução"](/ahead-sistemas/suprimentos/tabelas/mdpra002.md#cadastrando-um-novo-motivo).
{% endhint %}
**4)** :computer: Por conta, o sistema informa a descrição, mas você pode escrever de forma mais específica o **motivo** da devolução;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto! A nota, em sua situação, fica sinalizada em vermelho para que a pessoa do fiscal possa identificar as notas que precisam ser analisadas.
{% endhint %}
## Documentação de Notas
Esse campo serve para caso você queira deixar alguma observação em notas para que seu colega de trabalho veja e entenda a situação de forma rápida.
Para acrescentar uma observação em uma nota, você deve:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em da nota em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Documentar"**;
**3)** :writing\_hand:Escrever a observação em **"Documentar"**;
**4)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, a sua observação aparecerá no campo **"Obs"** da nota.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Para desfazer a observação é só clicar novamente em **"Documentar"**, **apagar** a observação feita e clicar em **salvar** novamente.
{% endhint %}
## Carta de Correção
As notas que possuírem uma carta de correção estarão destacadas em amarelo, conforme a imagem abaixo.
Para que você possa visualizar, de forma rápida e prática, a correção feita, você vai clicar emda nota em questão e depois clicar em **"Carta de Correção"**.
Assim que abrir uma pequena aba, você vai poder verificar todas as informações da carta de correção, como a data que ocorreu o evento da correção, a sequência e a correção em si.
Caso queira, você pode baixar e verificar o PDF da carta apenas clicando em e selecionando **PDF**.
Para concluir a visualização da carta de correção, basta você clicar em **"Ok".**
{% hint style="success" %}
Pronto, você pôde visualizar a carta de correção rapidamente.
{% endhint %}
## Nota Complementar
Quando uma nota de entrada contiver uma nota complementar, você facilmente saberá, pois na tela do manifesto ela estará destacada com a cor azul, conforme a imagem abaixo:
E para que você possa visualizar a nota complementar que foi feita para esta nota, você vai clicar emda nota em questão e depois clicar em **"Nota Complementar"**.
Dessa forma, o sistema irá exibir uma pequena tela contendo as informações da nota complementar.
Você pode baixar e visualizar o XML e o Danfe dessa nota, para isso você vai clicar em da nota e selecionar qual destes arquivos você deseja fazer o *download*.
Para concluir a visualização da nota complementar, basta você clicar em **"Ok".**
{% hint style="success" %}
Pronto, você rapidamente visualizou as informações da nota complementar e baixou o Danfe desta nota.
{% endhint %}
## Recebido na Unidade
Esse campo funciona da mesma maneira que a tela ["Confirmação de notas Portaria"](/ahead-sistemas/suprimentos/recebimentos/mdpra200.md). Mas, caso a sua empresa não faça uso da portaria fiscal, você pode registrar a nota recebida na unidade da seguinte maneira:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em da nota em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Recebido na unidade"**;
**3)** :pencil2: Se necessário, você pode escrever alguma **observação**;
**4)** :heavy\_check\_mark: Marcar o campo **"Recebido"**;
**5)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto! A nota fica sinalizada como recebida, com o dia e a hora exatas em que se fez o registro, e ao lado, no campo **"Obs."**, constará a anotação feita.
{% endhint %}
### Recebimento com almoxarifados
Algumas empresas possuem a opção de informar o recebimento na unidade, juntamente com o almoxarifado em que foi posto o produto recebido e já acrescentando a data do vencimento do primeiro boleto (essa opção é normalmente utilizada pelos postos de combustível).
Para informar que uma nota foi recebida fisicamente desta outra maneira, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em da nota em questão;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Recebido na unidade"**;
**3)** :dart:Selecionar em qual **almoxarifado** o produto foi depositado;
{% hint style="info" %}
Para cada almoxarifado é necessário clicar em **"Novo Registro"**, mas caso você queira excluir um registro de almoxarifado, basta você clicar em .
{% endhint %}
**4)** :1234:Informar a **quantidade** que foi posto em cada almoxarifado;
{% hint style="info" %}
A soma das quantidades depositadas nos almoxarifados deve ser igual ou menor que a quantidade total informada na nota.
Para que facilite, a quantidade total que foi informada na nota aparece no canto superior esquerdo da aba de recebimento.
{% endhint %}
**5)**:date: Informar o primeiro vencimento do boleto;
**6)** :heavy\_check\_mark:Marcar a nota como recebida;
**7)** :writing\_hand:Se necessário, acrescentar alguma observação no campo **"Documentar"**;
**8)**:white\_check\_mark:Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto! A nota fica sinalizada como recebida, com o dia e a hora exatas em que se fez o registro, e ao lado, no campo **"Obs."**, constará o almoxarifado, a quantidade, a observação feita e a data de vencimento do boleto.
{% endhint %}
## Informações adicionais
O sistema sempre guarda um **histórico** de todos os **eventos** que são realizados em **cada nota**, juntamente com um **histórico de transporte**. Caso você necessite visualizar este histórico, você vai clicar em da nota em questão e depois clicar em **"Informações adicionais"**.
Assim que abrir uma pequena aba, são exibidas todo o histórico dessa nota com a data e a hora exata em que foram realizados cada evento.
Para concluir a visualização, é só clicar em **"Ok"**.
#### Auditoria:
Complementando as informações Adicionais, a aba "Auditoria", trás mais informações como:
* **Criação**: Mostra a data e o horário exato de quando a nota entrou no Ahead.
* **Exportado em**: Depois da disponibilidade do download do xml, é feita essa exportação para o ERP, contendo data e hora exata de tal operação.
* **Revalidou Sefaz**: Indica que a nota se encontra no periodo de verificação de cancelamento.
* **Apontamento Portaria**: Aponta que a nota passou pela portaria.
## Ordem de Compra
É através da tela do manifesto do destinatário que você poderá realizar a associação de uma ordem de compra com uma nota fiscal de compra.
Assim, quando a associação é feita com sucesso, ao dar entrada na nota fiscal, o status da ordem de compra é atualizada e é dita como atendida ou parcialmente atendida.
Além disso, quando uma associação está sendo feita, você poderá observar se as informações de quantidade e valor estão de acordo com o que realmente foi pedido.
Portanto, para que você possa associar ordens de compra a uma nota fiscal, você vai:
{% hint style="info" %}
É importante lembrar que para realizar a associação da ordem de compra, a nota fiscal não pode ter sido importada ainda e a ordem de compra deve estar cadastrada corretamente no sistema.
{% endhint %}
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em da nota em que você deseja realizar a associação da ordem;
**2)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Ordem de Compra"**;
**3)** Ao abrir a guia de associação de ordem de compra, você pode associar a ordem de duas maneiras:
**3.1)** O sistema, de forma automática, associe a ordem com todos os produtos possíveis:
**3.1.1)** :mag:Clicar na lupa da esquerda;
**3.1.2)** :dart: Selecionar a ordem de compra em questão;
{% hint style="info" %}
Nesta pequena aba, o sistema exibe todas as ordens de compra que sejam referente a esse fornecedor e que ainda estejam abertas.
Caso a ordem de compra que você deseja associar não apareça nessa listagem, verifique o cadastro da [ordem de compra](/ahead-sistemas/suprimentos/compras/ordem-de-compra.md).
{% endhint %}
**3.1.3)**:mouse\_three\_button: Clicar empara que o sistema associe por conta;
**3.1.4)** Feito isso, o sistema irá informar se a ordem de compra foi associada com os produtos dessa nota ou se nenhuma ordem foi associada no processo.
{% hint style="info" %}
Caso nenhuma ordem seja associada no processo, associe a ordem de compra produto por produto (segunda maneira).
{% endhint %}
**3.2)** Associar cada linha da ordem de compra com cada produto da nota fiscal:
**3.2.1)** :dart:Selecionar o produto em questão;
**3.2.2)** :mag:Clicar na lupa da direita;
**3.2.3)** :dart:Selecionar a linha correta da ordem de compra que faz referência ao produto selecionado;
**4)**:detective: Verificar, aceitar ou não as divergências;
**5)** :white\_check\_mark:Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, associação salva com sucesso!
{% endhint %}
### Documentação na Nota
Nova ferramenta de documentação da nota, nela, de forma pratica e rápida, você pode registrar quaisquer observações ou peculiaridades se julgar necessário. Veja como encontra-la:
1. Clique nos três pontinhos da nota em questão que deseja documentar.
2. Clique em documentar.
3. E aqui você pode fazer os registros de acordo com a necessidade.
{% hint style="warning" %}
Atenção!
Todos registros criados, não poderão ser apagados nem removidos, portanto, o histórico é permanente.
{% endhint %}
Para agilizar e torna-la mais rápida esta checagem da observação, deixando o mouse em cima, já se obtém todas as informações necessárias sobre ela, como na imagem abaixo
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/suprimentos/recebimentos/manifesto.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.