# De para CFOP
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** 
**Suprimentos** ➔ **Devoluções** ➔ **De para CFOP**.
{% endhint %}
Nesta tela do sistema é possível realizar e verificar o cadastro do "de para" de CFOPs para que seja utilizado no módulo de devoluções. É através dessas informações que o sistema faz a validação se o CFOP que consta na nota de devolução está correto comparado com o CFOP que foi posto na nota de venda.
## Cadastrando um novo "de para"
Para que você realize o cadastro de um novo de para de CFOP para ser comparado nas notas de devoluções, você vai:
**1)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Novo Registro"**;
**2)** :computer: Informar o **CFOP de origem**, ou seja, o CFOP que é informado na **nota de venda**;
**3)** :computer: Informar o **CFOP de destino**, ou seja, o CFOP que deve ser informado corretamente na **nota de devolução** quando o CFOP de origem for utilizado na venda;
**4)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, uma nova relação de "de para" de CFOP foi cadastrada com sucesso!
{% endhint %}
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/suprimentos/sped_fiscal/gnpra014.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.