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# De para CFOP

{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** <img src="/files/-Me-q28mwI7EVjkHAz-d" alt="" data-size="original"> **Suprimentos** ➔ **Devoluções** ➔ **De para CFOP**.
{% endhint %}

![](/files/-MjiVmqEJ9CKWwPghREM)

Nesta tela do sistema é possível realizar e verificar o cadastro do "de para" de CFOPs para que seja utilizado no módulo de devoluções. É através dessas informações que o sistema faz a validação se o CFOP que consta na nota de devolução está correto comparado com o CFOP que foi posto na nota de venda.

## Cadastrando um novo "de para"

Para que você realize o cadastro de um novo de para de CFOP para ser comparado nas notas de devoluções, você vai:

**1)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Novo Registro"**;

![](/files/-Mji_7yKfpeFBs78z570)

**2)** :computer: Informar o **CFOP de origem**, ou seja, o CFOP que é informado na **nota de venda**;

**3)** :computer: Informar o **CFOP de destino**, ou seja, o CFOP que deve ser informado  corretamente na **nota de devolução** quando o CFOP de origem for utilizado na venda;

![](/files/-Mji_6njhFOQjNCo7Vdv)

**4)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Salvar"**.

![](/files/-Mji_5RDcU96ooQaAxfh)

{% hint style="success" %}
Pronto, uma nova relação de "de para" de CFOP foi cadastrada com sucesso!
{% endhint %}

![](/files/-Mji_3U5tU1OkgjYGh_N)