Operações Fiscais
Quando for ser emitida uma Nota de Entrada ou uma Nota de Saída, é necessário informar qual Operação será utilizada
Caso não tenha nenhuma Operação cadastrada ou nenhuma adequada para o contexto, terá que ser cadastrada uma nova, para isso é necessário seguir os seguintes passos:
Cadastrando uma nova Operação Fiscal
1) Clicar em "Novo Registro"
2) Na aba "Operação Fiscal" preencher as informações contidas nos campos obrigatórios* dentro do grupo "Operação Fiscal"
➔ Ao marcar "Operação de Terceiros" como "Sim" o sistema irá fazer as movimentações em "Almoxarifado de Terceiros"
➔ No campo "Custo Transferência" ao marcar como "Sim" é indicado que o preço a ser utilizado na nota será o do último inventário contábil.
Operação de Terceiros: Quando marcado como sim, o sistema irá dar saida do almoxarifado vinculado na nota fiscal e irá dar entrada no Almoxarifado de terceiros utilizando o historico definido em: Hier. Parametros Suprimentos --> Estoque -->10 - Histórico entrada em AX de terceiro por NF-e de saida. Por padrão é utilizado o Almoxarifado de Terceiros, mas é possivel em cada operação alocar um almoxarifado especifico na Aba Outros Almoxarifado Terceiros.
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