De para CFOP
Nesta tela do sistema é possível realizar e verificar o cadastro do "de para" de CFOPs para que seja utilizado no módulo de devoluções. É através dessas informações que o sistema faz a validação se o CFOP que consta na nota de devolução está correto comparado com o CFOP que foi posto na nota de venda.
Cadastrando um novo "de para"
Para que você realize o cadastro de um novo de para de CFOP para ser comparado nas notas de devoluções, você vai:
1) ➕ Clicar em "Novo Registro";
2) 💻 Informar o CFOP de origem, ou seja, o CFOP que é informado na nota de venda;
3) 💻 Informar o CFOP de destino, ou seja, o CFOP que deve ser informado corretamente na nota de devolução quando o CFOP de origem for utilizado na venda;
4) ✅ Clicar em "Salvar".
Pronto, uma nova relação de "de para" de CFOP foi cadastrada com sucesso!
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