Calculo TTD
Com base no arquivo do SPED Fiscal e nos XML, o sistema Ahead realiza o calculo do TTD e não só disponibiliza memoria de calculo detalhada como também inclui no Sped Fiscal dados necessários.
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Inicialmente você precisa revisar as configurações dos seguintes cadastros básicos: Para maiores detalhes clique link de cada uma das opções abaixo para ver o procedimento, individual, de cada uma das configuações
TTD por estabelecimento TDPRTA005: indica qual tipo de TTD cada um dos estabelecimentos utiliza.
: Relação das CFOPs que seracao consideradas no calculo, de forma inclusiva ou exclusiva, juntamente com os respectivos TTDs.
Codigos de ajustes aplicados ao SPED.
Regras para calculo do TTD TDPRTA100: Regras dinâmicas que possibilitam o cálculo.
Importação de Participantes TDPRTA004. Com base no sistema ERP, obtém-se Regime tributário, indicador de contribuinte ICMS e setor de cada participante
Em seguida, identifica quais produtos de cada nota devem ser considerados no cálculo. Os produtos que estiverem em situação de isenção ou não tributados não são considerados no cálculo.
Cadastro de Códigos de Ajuste no SPED Fiscal
Relação de CFOP que fazem parte do calculo, separados por tipo de TTD .
Definição das regras, dinâmica, para a seleção do critério.
Gerar no sistema ERP e importar as peculiaridades e classificações de cada Participante
Importar o arquivo do SPED Fiscal
Procedimento para o cálculo
O BLOCO C100 é percorrido para os documentos que possuem o cadastro em assim como as informações dos PARTICIPANTES. Além disso é necessário que os documentos possuam valor maior que zero no registro C190 para o campo VLICMS.
Para cada nota é realizado o seguinte agrupamento: CFOP, ORIGEM MERCADORIA, % ICMS e NCM;
Posteriormente é selecionada uma regra fiscal e gerado as informações nos registros C195 e C197
Notas de devolução
Para as notas de devolução é realizado calculo semelhante.
Quando for uma nota de devolução própria pode ocorrer o produto da NF-e não estar no SPED visto que o bloco c170 não é preenchido. Desta forma é preciso fazer o cadastro manual em TDPRTA006] - Produtos para TTD
CT-e
São identificado todos os CT-e que possuem documentos do registro C100, que tiveram aplicação de TTD.
Considerando que um CTE pode possuir mais de uma nota fiscal vinculada, é realizado um rateio proporcional com base o VALOR CONTABIL de cada item.
pega-se o valor do ICMS do frete do CTE e aplica-se o índice (de proporção) de cada produto das notas relacionadas.
Cria-se os ajustes dos registros D195 e D197
Na sequencia identifica quais produtos de cada nota devem ser considerados no calculo. Os produtos que estiverem em , não são considerados no calculo.