# Importação de Notas
Para realizar o processo de importação da nota emitida contra a empresa, é necessário verificar se a ciência da operação foi feita (demonstrada no campo "Manifesto") bem como o *download* do XML (demonstrado no campo "XML?").
{% hint style="warning" %}
Caso esses processos ainda não tenham sido realizados, o sistema irá informar o erro abaixo e você terá que retomar para "[Realizando a ciência da operação e o *download* do XML](/ahead-sistemas/suprimentos/recebimentos/manifesto.md#realizando-a-ciencia-da-operacao-e-o-download-do-xml)". 
{% endhint %}
## Importação de NF-e
Com tudo dentro dos conformes, você poderá:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar no botão de importar, **"Imp"**;
**2)** :detective: Assim que abrir a janela "Importar Nota", **verificar** todas as informações contidas na nota;
**3)** Se for a **primeira vez** em que os produtos estão sendo comprados, você deverá **informar quais são os produtos do fornecedor que correspondem com os que foram cadastrados no sistema Mobi ERP**. Para isso você precisará **clicar** em 
e **selecionar** o produto em questão.
{% hint style="info" %}
Caso o seu sistema esteja parametrizado para cadastrar os produtos automaticamente, você não vai precisar fazer a seleção dos produtos do ERP, pois o sistema irá cadastrar os novos produtos por conta.
{% endhint %}
Assim será criada a relação de código do produto do fornecedor com código do produto ERP, para que nas próximas vezes o sistema resgate essa relação de forma automática.
**4)** :dart: Selecionar a **condição de pagamento** (conforme combinado e descrito na aba "Financeiro");
{% hint style="info" %}
Para adicionar a condição de pagamento correta, você deve verificar, na aba **"Financeiro"**, a quantidade de **títulos** e o período de **dias** entre a data de emissão da nota e o vencimento do título e, com base nisso, selecionar a forma de pagamento correta.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %}
Nos casos em que a nota foi emitida de forma **incorreta** pelo fornecedor, ou sem informar as parcelas do título ou quando a nota está como não faturável, você pode marcar a opção
que permitirá selecionar uma **condição de pagamento diferente da proposta**.
{% endhint %}
**5)** :computer: Informar a **operação** a ser realizada;
**6)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Importar"**;
{% hint style="success" %}
Feito, nota importada para o sistema Mobi ERP.
{% endhint %}
Vale ressaltar que ao fazer a **importação da nota**, **independente do ERP,** a **confirmação da operação é feita automaticamente**.
## Importação de CT-e
{% hint style="warning" %}
Para realizar a importação de um CT-e, você precisa primeiro importar as notas que nele foram referenciadas. Caso contrário, não será possível prosseguir com o processo.
{% endhint %}
## Importação de NFS-e
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
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```
GET https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/suprimentos/recebimentos/manifesto/importacao_notas.md?ask=
```
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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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