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# Notas de Saída
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** **Comercial** ➔ **Cadastro** ➔ **Nota de Saída.**
{% endhint %}
#### Para todas as notas de saída é necessário começar com esse passo:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emissão"**;
## Emitindo uma nota referente a um pedido
Sem necessitar refazer praticamente todo o processo de criação de um novo pedido, você pode emitir uma nota referente a um pedido de forma simples e rápida:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**3)** :mag: Clicar em **"Buscar Pedidos"**;
**4)** :dart: Selecionar o **pedido**(podendo ser mais que um) para o qual será emitido a nota;
{% hint style="info" %}
Os pedidos que possuem o valor em "Adc." destacado em vermelho, indicam que esse pedido teve um adiantamento pago.
{% endhint %}
**5)** :dart: Selecionar os **produtos** em questão;
{% hint style="info" %}
Caso o pedido tenha sido informado um ou mais cartões de crédito, é **obrigatório** que você selecione **todos os produtos daquele pedido**. Caso contrário, o seguinte aviso aparecerá:
{% endhint %}
**6)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Adicionar"**;
**7)** :detective: **Verificar** se as informações estão corretas;
**8)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir";**
**9)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados pela nota, como a data de vencimento e o valor;
**10)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão".**
{% hint style="success" %}
Pronto, nota emitida com sucesso!
{% endhint %}
#### Por que não consigo selecionar mais que um pedido?
Caso você esteja tentando vincular dois ou mais pedidos em uma mesma nota e não está conseguindo, o sistema provavelmente está te impedindo por causa dos **bloqueios de pedidos** explícitos na última coluna e legendados em baixo dos pedidos. Se atente a eles!
Nesse exemplo, o bloqueio é gerado devido a **divergência da condição de pagamento**, para um pedido a condição é **"a vista"**, já para o outro é **"30/60 dd"**.
Para estas situações, é necessário que sejam geradas Notas Fiscais **separadas**.
### Complemento
Nesta aba do complemento, é possível visualizar e alterar a finalidade da nota, o tipo de documento, a data de emissão, o portador e a posição do títulos que serão gerados. Além disso, é nessa aba que você poderá informar quais serão as chaves de acesso que serão referenciadas nessa nota de saída.
## Finalidade das notas fiscais
Uma nota fiscal de saída pode ter diferentes finalidades e, dentre elas estão:
####
### **Nota Complementar**
A nota complementar fiscal é utilizada quando você deseja corrigir alguma informação que foi emitida de forma incorreta na nota principal e não possa mais cancelar ela. Para emitir uma nota complementar da maneira correta, você vai:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e Complementar"**;
**4)** :file\_folder: Em **"Nota Referenciada"**, você terá que digitar os 44 dígitos da **chave de acesso** da nota a ser complementada;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**;
**6)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**7)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**8)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja **"Sem Faturamento"**;
**9)**:computer: Informar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**"**;
**10)**:heavy\_plus\_sign: Acrescentar um [**produto genérico**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#produtos-genericos), cadastrado conforme decidido pela parte contábil da sua empresa;
**11)** :mouse\_three\_button: Clicar em, ao lado do produto inserido;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**13)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**14)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
**15)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
**16)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados;
**17)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de ajuste emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Nota de Devolução**
A nota de devolução é utilizada quando você, por algum motivo, precisa devolver uma mercadoria ao fornecedor. Para que você possa **emitir uma nota de devolução** da forma correta, você deve continuar com os seguintes passos:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e de Devolução"**;
**4)** :file\_folder: Em **"Nota Referenciada"**, você terá que digitar os 44 dígitos da **chave de acesso** da nota a ser devolvida, podendo haver **mais que uma nota a ser referenciada**;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**;
**6)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**7)** :briefcase: Informar o **cliente** normalmente, nesse caso o cliente é o fornecedor que receberá a mercadoria que está sendo devolvida;
**8)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja a adequada para a sua situação. Cada caso é diferente e, para esse exemplo, será usado uma condição sem faturamento;
**9)**:computer: Selecionar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**"**;
{% hint style="info" %}
O **nome da operação pode variar** de empresa para empresa, pois depende de como ela foi cadastrada no sistema.
{% endhint %}
**9)** :heavy\_plus\_sign: Acrescentar os **produtos** que serão devolvidos;
**10)** :moneybag: **Retirar o preço** dos produtos, se necessário;
{% hint style="info" %}
Para as notas de devolução, as **tributações dos produtos** devem ser informadas **manualmente**, porque os impostos podem mudar de uma devolução para outra.
{% endhint %}
**11)** :mouse\_three\_button: Clicar em, ao lado do produto inserido;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**13)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**14)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
{% hint style="info" %}
Caso você queira que apareça no Danfe quais foram as notas referenciadas nesta nota de devolução, você pode acrescentar a **observação** de **"Notas referenciadas"** em **"**[**Dispositivos Legais**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#dispositivos-legais)**"**.
{% endhint %}
**15)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
**16)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados;
**17)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de devolução emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Nota de Ajuste**
A Nota Fiscal de Ajuste é utilizada quando se faz necessário realizar um ajuste de crédito ou débito das tributações. Esse tipo de nota fiscal não se refere à transações com mercadorias e é emitida apenas para fins escriturais. Por exemplo para corrigir o balanço do final do mês.
Para que você possa **emitir uma nota fiscal de ajuste** da forma correta, você deve continuar com os seguintes passos:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
{% hint style="info" %}
Neste exemplo será usado o regularização de ST.
{% endhint %}
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e de Ajuste"**;
**4)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**5)** :briefcase: Informar o **cliente,** que, para esse caso, é a própria empresa - normalmente cadastrada com o código 0;
**6)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja **"Sem Faturamento"**;
**7)**:computer: Informar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**",** cadastrado conforme decidido pela parte contábil da sua empresa;
**8)**:heavy\_plus\_sign: Acrescentar um [**produto genérico**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#produtos-genericos), cadastrado conforme decidido pela sua empresa;
**9)** :mouse\_three\_button: Clicar em, ao lado do produto inserido;
**10)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**11)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
**13)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
{% hint style="info" %}
Se correto, nenhum título será gerado ao emitir essa nota.
{% endhint %}
**14)**:white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de ajuste emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Info Pagamento**
Na aba das informações de pagamento, você pode verificar e acrescentar informações referentes ao pagamento com cartão de crédito.
Para acrescentar um cartão para pagamento, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**, para cada cartão é necessário acrescentar um novo registro;
**2)** :moneybag: Informar o valor que será pago em cada cartão;
{% hint style="info" %}
Lembre-se: ao informar o pagamento com um ou mais cartões de crédito, o total a ser pago com cartão deve ser igual ao total financeiro do documento.
{% endhint %}
**3)** :dart: Selecionar a bandeira;
**4)** :dart: Selecionar a operadora cadastrada no sistema;
**5)** :1234: Digitar, obrigatoriamente, o número de autorização;
{% hint style="info" %}
Caso a nota esteja sendo emitida através da busca de pedidos e as informações dos cartões já tenham sido informadas, o sistema irá resgatar os dados lá postos.
{% endhint %}
Ao clicar em **"Emitir"**, o sistema irá exibir as informações de parcelas, vencimentos e valores dos títulos que serão gerados juntamente com a nota de saída.
Quando houver a informação de pagamento com cartão de crédito com uma **condição parcelada**, o sistema irá **replicar o número de parcelas** dependendo do **número de cartões** que foram inseridos. Ou seja, haverá uma primeira parcela, que vencerá em 30 dias, para o cartão Mastercard e uma primeira parcela, que vencerá em 30 dias, para o cartão Visa, e assim por diante.
Depois de verificar todas as informações, basta clicar em "Emissão".
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de saída emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Comissão**
Na aba **"Comissão"** você vai encontrar as informações referentes **as comissões** de determinado valor que serão dadas para **determinado atendente ou representante** que contribuiu para a venda dos produtos. Nesta aba, você também poderá acrescentar ou retirar essas informações conforme necessário.
O representante ou atendente será resgatado automaticamente se já estiver mencionado no pedido, mas para adicionar uma pessoa para receber a comissão, basta **selecionar um atendente ou representante** já cadastrado no sistema que o cálculo da comissão será feito de forma automática.
{% hint style="success" %}
Pronto, comissão acrescentada com sucesso!
{% endhint %}
### **Dispositivos Legais**
Nesta aba dos dispositivos legais, é possível visualizar, acrescentar e remover as observações que ficam contidas na parte mais inferior do **Danfe**.
Para um pedido que teve o pagamento adiantado, por exemplo, podemos adicionar essa observação no Danfe desta nota, para isso:
**1)** :point\_right: Ir para a aba **"Dispositivos Legais"**;
**2)** :mouse\_three\_button: Em **"Observação"**, clicar na lupa;
**2.1)** :dart: Selecionar a **observação** em questão;
**2.2)**:mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**;
**3)** :heavy\_check\_mark: Para conferir, você pode clicar em **"pré-visualizar"** e verificar os **"Dados Adicionais";**
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir",** se tudo estiver correto.
{% hint style="success" %}
Pronto! Agora todas as observações postas estarão presentes na parte mais inferior do Danfe.
{% endhint %}
### **Totais**
Na aba dos totais são exibidos todos os **valores do documento**, com **descontos**, **acréscimos,** **impostos** e o **total financeiro** que a nota gerará para a empresa. Assim, você pode verificar se as informações estão de acordo com o que foi combinado com o seu cliente.
### Produtos
É na aba de produtos que são exibidos os produtos e suas informações que foram adicionados na nota de saída e que sairão de estoque assim você emitir essa nota. Nesta aba você poderá acrescentar e remover itens, editar a quantidade e valores unitários. Além disso, você poderá verificar as tributações aplicadas para cada produto.
Para **acrescentar** um produto na nota, basta:
* :mag: Clicar na lupa;
* :dart: Pesquisar e selecionar o produto em questão;
* :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**.
Depois de acrescentar os produtos desejados, você poderá verificar a **unidade de medida** que está sendo vendida, a **quantidade**, o **preço bruto** (preço bruto por unidade de medida), a **percentagem** e o **valor de desconto** - se houver, o **preço líquido** (preço bruto com a aplicação do desconto para cada 1 quantidade), o **preço total** (preço líquido multiplicado pela quantidade, de cada item) e, por último, o **preço total dos produtos** (soma de todos os preços totais).
Você pode fazer alterações nos campos **UM**, **Quantidade**, **Preço Bruto**, **% Desc.** e **$ Desc.** conforme a sua necessidade. Os campos **Preço Líquido** e **Preço Total** vão se ajustando automaticamente.
Para **remover** um item da lista, basta você:
* :mouse\_three\_button: Clicar em , do item em questão;
* :x: Clicar em **"Remover"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, o item foi removido da lista, mas lembre-se de clicar em **"Salvar",** se não a alteração não será salvo!
{% endhint %}
Ademais, você pode **verificar as informações de impostos** atribuídas para cada produto e, para isso:
* :mouse\_three\_button: Clicar em , do item em questão;
* :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**.
Ao abrir a tela de informações adicionais, serão exibidas a **operação fiscal** que foi selecionada automaticamente pelo sistema e a **classificação fiscal** do produto. Além de constar o **NCM** e todos os **valores de impostos** conforme cadastrado na operação fiscal utilizada.
{% hint style="info" %}
Para determinadas finalidades de notas, é possível informar os tributos manualmente.
{% endhint %}
Em **"Demais Campos"**, você encontra as informações de **peso**, valor de **seguro**, **frete** e **despesa aduaneira** e o fator de conversão de unidade de medida, se houver.
{% hint style="info" %}
Os valores de peso são resgatados do[ cadastro do produto](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#avancado).
{% endhint %}
### Adicionais
Na aba dos adicionais que você encontrará informações como **lista de preço**, **embalagem**, **almoxarifado**, **data de solicitação** e **data prevista**.
Você pode selecionar uma [lista de preço](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/lvprta001.md), conforme a necessidade da sua situação, que já esteja cadastrada no sistema. Assim, o preço será resgatado de forma automática, conforme estiver cadastrado na lista.
{% hint style="info" %}
Haverá situações em que a lista de preço **não permitirá que você altere o preço** do produto por causa do **parâmetro que foi informado quando ela foi cadastrada**.
{% endhint %}
Caso seja necessário, você também pode alterar de qual [almoxarifado ](/ahead-sistemas/suprimentos/tabelas/prprta004.md)sairá o produto em questão e a [embalagem ](/ahead-sistemas/suprimentos/tabelas/prprta008.md)que utilizará.
Ademais, você pode informar a data prevista de entrega e a data em que foi feita a solicitação, se desejar.
### Descontos
Nesta aba de descontos, você poderá informar algum desconto que foi feito para essa nota conforme foi acordado com seu cliente.
Para acrescenta um desconto, você vai:
* :mag: Clicar na lupa;
* :dart: Selecionar o tipo de [desconto ](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/nsprta005.md)cadastrado no sistema;
* :moneybag: Digitar o valor ou alterar o percentual do desconto;
* :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, desconto aplicado com sucesso!
{% endhint %}
### Acréscimos
Já nesta aba de acréscimos, você pode acrescentar os valores extras para esse documento como frete, seguro, despesa aduaneira, entre outros.
E para acrescentar um valor de acréscimo, estando na aba "Acréscimos", você vai:
* :mag: Clicar na lupa;
* :dart: Selecionar o tipo de [acréscimo ](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/nsprta006.md)que será feito, conforme já cadastrado no sistema;
* :moneybag: Digitar o valor ou alterar o percentual do acréscimo;
* :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, acréscimo feito com sucesso!
{% endhint %}
### Transporte
Na aba de transportes, você pode verificar as informações referentes ao **transporte** dessa mercadoria que será vendida.
Assim que entrar na aba, no campo "Transportadora", são exibidos as informações de **frete**, identificação da **transportadora**, os **pesos**, entre outros campos.
Além disso, nessa aba você pode selecionar a opção de **entrega em um endereço diferente do faturamento** que consta na parte inferior esquerda da tela.
Ao marcar essa opção, outros campos são exibidos para o preenchimento conforme necessário.
## Nota de Exportação
Para que você possa realizar a emissão de uma nota de exportação basta seguir os simples passos a seguir:
[**1)** ](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :briefcase: Selecionar o [cliente do exterior](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/ppprpa001.md#cliente-do-exterior);
**3)** :dart: Selecionar a operação fiscal que se refere a exportação (verificar com o responsável por esses cadastros dentro da sua empresa);
**4)** :round\_pushpin: Na aba **"Complemento"**, você vai selecionar o **Estado de exportação**, ou seja, de qual Unidade Federativa irá sair a mercadoria para exportar;
**5)** :round\_pushpin: Digitar **local da exportação**, ou seja, qual é o local de embarque da mercadoria para a exportação;
{% hint style="info" %}
Caso esses campos não apareçam para você, verifique o campo de **"País"** no cadastro da pessoa que você selecionou como cliente.
{% endhint %}
**6)** :package: Feito isso, basta acrescentar os **produtos** com a **quantidade** e o **preço** de acordo;
**7)** :heavy\_plus\_sign: Se necessário, acrescentar [**descontos** ](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#descontos)e/ou [**acréscimos** ](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#acrescimos)(como seguro, frete, entre outros);
**8)** :detective: **Verificar** as informações de totais, transporte e os demais campos, podendo validar pela pré-visualização do Danfe;
**9)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**;
**10)** :white\_check\_mark: Verificar os títulos e clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de exportação emitida com sucesso!
{% endhint %}
## Erro de duplicidade
Caso você esteja tentando emitir uma nota de saída e o sistema retornou um **erro de duplicidade de chave de acesso**, você deve cancelar a nota de saída que não está no sistema para poder emitir outra nota corretamente.
Para cancelar uma NF-e, acesse:
{% content-ref url="/pages/-MiXAPBQhQli5jLjdPIq" %}
[Cancelamento NF-e](/ahead-sistemas/comercial/nf-e/nsprpa201.md)
{% endcontent-ref %}
### Erros de Unidade de Medida
Se você tentou emitir uma nota de saída para fora do Brasil e o Ahead lhe alertou sobre um erro que diz **"Unidade Tributável incompatível com NCM informado"**, isso ocorre pois o NCM cadastrado no produto não esta nos parâmetros da padronização estipulada pelo Sefaz em relação à Exportações.
> Fique por dentro das atualizações:
###
---
# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://documentacao.aheadsistemas.com.br/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
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