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# Notas de Saída
{% hint style="info" %}
**Caminho até lá:** **Comercial** ➔ **Cadastro** ➔ **Nota de Saída.**
{% endhint %}
#### Para todas as notas de saída é necessário começar com esse passo:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emissão"**;
## Emitindo uma nota referente a um pedido
Sem necessitar refazer praticamente todo o processo de criação de um novo pedido, você pode emitir uma nota referente a um pedido de forma simples e rápida:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**3)** :mag: Clicar em **"Buscar Pedidos"**;
**4)** :dart: Selecionar o **pedido**(podendo ser mais que um) para o qual será emitido a nota;
{% hint style="info" %}
Os pedidos que possuem o valor em "Adc." destacado em vermelho, indicam que esse pedido teve um adiantamento pago.
{% endhint %}
**5)** :dart: Selecionar os **produtos** em questão;
{% hint style="info" %}
Caso o pedido tenha sido informado um ou mais cartões de crédito, é **obrigatório** que você selecione **todos os produtos daquele pedido**. Caso contrário, o seguinte aviso aparecerá:
{% endhint %}
**6)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Adicionar"**;
**7)** :detective: **Verificar** se as informações estão corretas;
**8)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir";**
**9)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados pela nota, como a data de vencimento e o valor;
**10)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão".**
{% hint style="success" %}
Pronto, nota emitida com sucesso!
{% endhint %}
#### Por que não consigo selecionar mais que um pedido?
Caso você esteja tentando vincular dois ou mais pedidos em uma mesma nota e não está conseguindo, o sistema provavelmente está te impedindo por causa dos **bloqueios de pedidos** explícitos na última coluna e legendados em baixo dos pedidos. Se atente a eles!
Nesse exemplo, o bloqueio é gerado devido a **divergência da condição de pagamento**, para um pedido a condição é **"a vista"**, já para o outro é **"30/60 dd"**.
Para estas situações, é necessário que sejam geradas Notas Fiscais **separadas**.
### Complemento
Nesta aba do complemento, é possível visualizar e alterar a finalidade da nota, o tipo de documento, a data de emissão, o portador e a posição do títulos que serão gerados. Além disso, é nessa aba que você poderá informar quais serão as chaves de acesso que serão referenciadas nessa nota de saída.
## Finalidade das notas fiscais
Uma nota fiscal de saída pode ter diferentes finalidades e, dentre elas estão:
####
### **Nota Complementar**
A nota complementar fiscal é utilizada quando você deseja corrigir alguma informação que foi emitida de forma incorreta na nota principal e não possa mais cancelar ela. Para emitir uma nota complementar da maneira correta, você vai:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e Complementar"**;
**4)** :file\_folder: Em **"Nota Referenciada"**, você terá que digitar os 44 dígitos da **chave de acesso** da nota a ser complementada;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**;
**6)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**7)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**8)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja **"Sem Faturamento"**;
**9)**:computer: Informar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**"**;
**10)**:heavy\_plus\_sign: Acrescentar um [**produto genérico**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#produtos-genericos), cadastrado conforme decidido pela parte contábil da sua empresa;
**11)** :mouse\_three\_button: Clicar em, ao lado do produto inserido;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**13)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**14)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
**15)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
**16)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados;
**17)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de ajuste emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Nota de Devolução**
A nota de devolução é utilizada quando você, por algum motivo, precisa devolver uma mercadoria ao fornecedor. Para que você possa **emitir uma nota de devolução** da forma correta, você deve continuar com os seguintes passos:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e de Devolução"**;
**4)** :file\_folder: Em **"Nota Referenciada"**, você terá que digitar os 44 dígitos da **chave de acesso** da nota a ser devolvida, podendo haver **mais que uma nota a ser referenciada**;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**;
**6)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**7)** :briefcase: Informar o **cliente** normalmente, nesse caso o cliente é o fornecedor que receberá a mercadoria que está sendo devolvida;
**8)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja a adequada para a sua situação. Cada caso é diferente e, para esse exemplo, será usado uma condição sem faturamento;
**9)**:computer: Selecionar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**"**;
{% hint style="info" %}
O **nome da operação pode variar** de empresa para empresa, pois depende de como ela foi cadastrada no sistema.
{% endhint %}
**9)** :heavy\_plus\_sign: Acrescentar os **produtos** que serão devolvidos;
**10)** :moneybag: **Retirar o preço** dos produtos, se necessário;
{% hint style="info" %}
Para as notas de devolução, as **tributações dos produtos** devem ser informadas **manualmente**, porque os impostos podem mudar de uma devolução para outra.
{% endhint %}
**11)** :mouse\_three\_button: Clicar em, ao lado do produto inserido;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**13)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**14)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
{% hint style="info" %}
Caso você queira que apareça no Danfe quais foram as notas referenciadas nesta nota de devolução, você pode acrescentar a **observação** de **"Notas referenciadas"** em **"**[**Dispositivos Legais**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#dispositivos-legais)**"**.
{% endhint %}
**15)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
**16)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados;
**17)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de devolução emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Nota de Ajuste**
A Nota Fiscal de Ajuste é utilizada quando se faz necessário realizar um ajuste de crédito ou débito das tributações. Esse tipo de nota fiscal não se refere à transações com mercadorias e é emitida apenas para fins escriturais. Por exemplo para corrigir o balanço do final do mês.
Para que você possa **emitir uma nota fiscal de ajuste** da forma correta, você deve continuar com os seguintes passos:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
{% hint style="info" %}
Neste exemplo será usado o regularização de ST.
{% endhint %}
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e de Ajuste"**;
**4)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**5)** :briefcase: Informar o **cliente,** que, para esse caso, é a própria empresa - normalmente cadastrada com o código 0;
**6)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja **"Sem Faturamento"**;
**7)**:computer: Informar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**",** cadastrado conforme decidido pela parte contábil da sua empresa;
**8)**:heavy\_plus\_sign: Acrescentar um [**produto genérico**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#produtos-genericos), cadastrado conforme decidido pela sua empresa;
**9)** :mouse\_three\_button: Clicar em, ao lado do produto inserido;
**10)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**11)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
**13)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
{% hint style="info" %}
Se correto, nenhum título será gerado ao emitir essa nota.
{% endhint %}
**14)**:white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de ajuste emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Info Pagamento**
Na aba das informações de pagamento, você pode verificar e acrescentar informações referentes ao pagamento com cartão de crédito.
Para acrescentar um cartão para pagamento, você vai:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Novo Registro"**, para cada cartão é necessário acrescentar um novo registro;
**2)** :moneybag: Informar o valor que será pago em cada cartão;
{% hint style="info" %}
Lembre-se: ao informar o pagamento com um ou mais cartões de crédito, o total a ser pago com cartão deve ser igual ao total financeiro do documento.
{% endhint %}
**3)** :dart: Selecionar a bandeira;
**4)** :dart: Selecionar a operadora cadastrada no sistema;
**5)** :1234: Digitar, obrigatoriamente, o número de autorização;
{% hint style="info" %}
Caso a nota esteja sendo emitida através da busca de pedidos e as informações dos cartões já tenham sido informadas, o sistema irá resgatar os dados lá postos.
{% endhint %}
Ao clicar em **"Emitir"**, o sistema irá exibir as informações de parcelas, vencimentos e valores dos títulos que serão gerados juntamente com a nota de saída.
Quando houver a informação de pagamento com cartão de crédito com uma **condição parcelada**, o sistema irá **replicar o número de parcelas** dependendo do **número de cartões** que foram inseridos. Ou seja, haverá uma primeira parcela, que vencerá em 30 dias, para o cartão Mastercard e uma primeira parcela, que vencerá em 30 dias, para o cartão Visa, e assim por diante.
Depois de verificar todas as informações, basta clicar em "Emissão".
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de saída emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Comissão**
Na aba **"Comissão"** você vai encontrar as informações referentes **as comissões** de determinado valor que serão dadas para **determinado atendente ou representante** que contribuiu para a venda dos produtos. Nesta aba, você também poderá acrescentar ou retirar essas informações conforme necessário.
O representante ou atendente será resgatado automaticamente se já estiver mencionado no pedido, mas para adicionar uma pessoa para receber a comissão, basta **selecionar um atendente ou representante** já cadastrado no sistema que o cálculo da comissão será feito de forma automática.
{% hint style="success" %}
Pronto, comissão acrescentada com sucesso!
{% endhint %}
### **Dispositivos Legais**
Nesta aba dos dispositivos legais, é possível visualizar, acrescentar e remover as observações que ficam contidas na parte mais inferior do **Danfe**.
Para um pedido que teve o pagamento adiantado, por exemplo, podemos adicionar essa observação no Danfe desta nota, para isso:
**1)** :point\_right: Ir para a aba **"Dispositivos Legais"**;
**2)** :mouse\_three\_button: Em **"Observação"**, clicar na lupa;
**2.1)** :dart: Selecionar a **observação** em questão;
**2.2)**:mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**;
**3)** :heavy\_check\_mark: Para conferir, você pode clicar em **"pré-visualizar"** e verificar os **"Dados Adicionais";**
**4)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir",** se tudo estiver correto.
{% hint style="success" %}
Pronto! Agora todas as observações postas estarão presentes na parte mais inferior do Danfe.
{% endhint %}
### **Totais**
Na aba dos totais são exibidos todos os **valores do documento**, com **descontos**, **acréscimos,** **impostos** e o **total financeiro** que a nota gerará para a empresa. Assim, você pode verificar se as informações estão de acordo com o que foi combinado com o seu cliente.
### Produtos
É na aba de produtos que são exibidos os produtos e suas informações que foram adicionados na nota de saída e que sairão de estoque assim você emitir essa nota. Nesta aba você poderá acrescentar e remover itens, editar a quantidade e valores unitários. Além disso, você poderá verificar as tributações aplicadas para cada produto.
Para **acrescentar** um produto na nota, basta:
* :mag: Clicar na lupa;
* :dart: Pesquisar e selecionar o produto em questão;
* :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**.
Depois de acrescentar os produtos desejados, você poderá verificar a **unidade de medida** que está sendo vendida, a **quantidade**, o **preço bruto** (preço bruto por unidade de medida), a **percentagem** e o **valor de desconto** - se houver, o **preço líquido** (preço bruto com a aplicação do desconto para cada 1 quantidade), o **preço total** (preço líquido multiplicado pela quantidade, de cada item) e, por último, o **preço total dos produtos** (soma de todos os preços totais).
Você pode fazer alterações nos campos **UM**, **Quantidade**, **Preço Bruto**, **% Desc.** e **$ Desc.** conforme a sua necessidade. Os campos **Preço Líquido** e **Preço Total** vão se ajustando automaticamente.
Para **remover** um item da lista, basta você:
* :mouse\_three\_button: Clicar em , do item em questão;
* :x: Clicar em **"Remover"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, o item foi removido da lista, mas lembre-se de clicar em **"Salvar",** se não a alteração não será salvo!
{% endhint %}
Ademais, você pode **verificar as informações de impostos** atribuídas para cada produto e, para isso:
* :mouse\_three\_button: Clicar em , do item em questão;
* :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**.
Ao abrir a tela de informações adicionais, serão exibidas a **operação fiscal** que foi selecionada automaticamente pelo sistema e a **classificação fiscal** do produto. Além de constar o **NCM** e todos os **valores de impostos** conforme cadastrado na operação fiscal utilizada.
{% hint style="info" %}
Para determinadas finalidades de notas, é possível informar os tributos manualmente.
{% endhint %}
Em **"Demais Campos"**, você encontra as informações de **peso**, valor de **seguro**, **frete** e **despesa aduaneira** e o fator de conversão de unidade de medida, se houver.
{% hint style="info" %}
Os valores de peso são resgatados do[ cadastro do produto](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#avancado).
{% endhint %}
### Adicionais
Na aba dos adicionais que você encontrará informações como **lista de preço**, **embalagem**, **almoxarifado**, **data de solicitação** e **data prevista**.
Você pode selecionar uma [lista de preço](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/lvprta001.md), conforme a necessidade da sua situação, que já esteja cadastrada no sistema. Assim, o preço será resgatado de forma automática, conforme estiver cadastrado na lista.
{% hint style="info" %}
Haverá situações em que a lista de preço **não permitirá que você altere o preço** do produto por causa do **parâmetro que foi informado quando ela foi cadastrada**.
{% endhint %}
Caso seja necessário, você também pode alterar de qual [almoxarifado ](/ahead-sistemas/suprimentos/tabelas/prprta004.md)sairá o produto em questão e a [embalagem ](/ahead-sistemas/suprimentos/tabelas/prprta008.md)que utilizará.
Ademais, você pode informar a data prevista de entrega e a data em que foi feita a solicitação, se desejar.
### Descontos
Nesta aba de descontos, você poderá informar algum desconto que foi feito para essa nota conforme foi acordado com seu cliente.
Para acrescenta um desconto, você vai:
* :mag: Clicar na lupa;
* :dart: Selecionar o tipo de [desconto ](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/nsprta005.md)cadastrado no sistema;
* :moneybag: Digitar o valor ou alterar o percentual do desconto;
* :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, desconto aplicado com sucesso!
{% endhint %}
### Acréscimos
Já nesta aba de acréscimos, você pode acrescentar os valores extras para esse documento como frete, seguro, despesa aduaneira, entre outros.
E para acrescentar um valor de acréscimo, estando na aba "Acréscimos", você vai:
* :mag: Clicar na lupa;
* :dart: Selecionar o tipo de [acréscimo ](/ahead-sistemas/comercial/tabelas/nsprta006.md)que será feito, conforme já cadastrado no sistema;
* :moneybag: Digitar o valor ou alterar o percentual do acréscimo;
* :mouse\_three\_button: Clicar em, nas **"Ações"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, acréscimo feito com sucesso!
{% endhint %}
### Transporte
Na aba de transportes, você pode verificar as informações referentes ao **transporte** dessa mercadoria que será vendida.
Assim que entrar na aba, no campo "Transportadora", são exibidos as informações de **frete**, identificação da **transportadora**, os **pesos**, entre outros campos.
Além disso, nessa aba você pode selecionar a opção de **entrega em um endereço diferente do faturamento** que consta na parte inferior esquerda da tela.
Ao marcar essa opção, outros campos são exibidos para o preenchimento conforme necessário.
## Nota de Exportação
Para que você possa realizar a emissão de uma nota de exportação basta seguir os simples passos a seguir:
[**1)** ](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :briefcase: Selecionar o [cliente do exterior](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/ppprpa001.md#cliente-do-exterior);
**3)** :dart: Selecionar a operação fiscal que se refere a exportação (verificar com o responsável por esses cadastros dentro da sua empresa);
**4)** :round\_pushpin: Na aba **"Complemento"**, você vai selecionar o **Estado de exportação**, ou seja, de qual Unidade Federativa irá sair a mercadoria para exportar;
**5)** :round\_pushpin: Digitar **local da exportação**, ou seja, qual é o local de embarque da mercadoria para a exportação;
{% hint style="info" %}
Caso esses campos não apareçam para você, verifique o campo de **"País"** no cadastro da pessoa que você selecionou como cliente.
{% endhint %}
**6)** :package: Feito isso, basta acrescentar os **produtos** com a **quantidade** e o **preço** de acordo;
**7)** :heavy\_plus\_sign: Se necessário, acrescentar [**descontos** ](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#descontos)e/ou [**acréscimos** ](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#acrescimos)(como seguro, frete, entre outros);
**8)** :detective: **Verificar** as informações de totais, transporte e os demais campos, podendo validar pela pré-visualização do Danfe;
**9)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**;
**10)** :white\_check\_mark: Verificar os títulos e clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de exportação emitida com sucesso!
{% endhint %}
## Erro de duplicidade
Caso você esteja tentando emitir uma nota de saída e o sistema retornou um **erro de duplicidade de chave de acesso**, você deve cancelar a nota de saída que não está no sistema para poder emitir outra nota corretamente.
Para cancelar uma NF-e, acesse:
{% content-ref url="/pages/-MiXAPBQhQli5jLjdPIq" %}
[Cancelamento NF-e](/ahead-sistemas/comercial/nf-e/nsprpa201.md)
{% endcontent-ref %}
### Erros de Unidade de Medida
Se você tentou emitir uma nota de saída para fora do Brasil e o Ahead lhe alertou sobre um erro que diz **"Unidade Tributável incompatível com NCM informado"**, isso ocorre pois o NCM cadastrado no produto não esta nos parâmetros da padronização estipulada pelo Sefaz em relação à Exportações.
> Fique por dentro das atualizações:
###
**Comercial** ➔ **Cadastro** ➔ **Nota de Saída.**
{% endhint %}
#### Para todas as notas de saída é necessário começar com esse passo:
**1)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emissão"**;
## Emitindo uma nota referente a um pedido
Sem necessitar refazer praticamente todo o processo de criação de um novo pedido, você pode emitir uma nota referente a um pedido de forma simples e rápida:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**3)** :mag: Clicar em **"Buscar Pedidos"**;
**4)** :dart: Selecionar o **pedido**(podendo ser mais que um) para o qual será emitido a nota;
{% hint style="info" %}
Os pedidos que possuem o valor em "Adc." destacado em vermelho, indicam que esse pedido teve um adiantamento pago.
{% endhint %}
**5)** :dart: Selecionar os **produtos** em questão;
{% hint style="info" %}
Caso o pedido tenha sido informado um ou mais cartões de crédito, é **obrigatório** que você selecione **todos os produtos daquele pedido**. Caso contrário, o seguinte aviso aparecerá:
{% endhint %}
**6)** :heavy\_plus\_sign: Clicar em **"Adicionar"**;
**7)** :detective: **Verificar** se as informações estão corretas;
**8)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir";**
**9)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados pela nota, como a data de vencimento e o valor;
**10)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão".**
{% hint style="success" %}
Pronto, nota emitida com sucesso!
{% endhint %}
#### Por que não consigo selecionar mais que um pedido?
Caso você esteja tentando vincular dois ou mais pedidos em uma mesma nota e não está conseguindo, o sistema provavelmente está te impedindo por causa dos **bloqueios de pedidos** explícitos na última coluna e legendados em baixo dos pedidos. Se atente a eles!
Nesse exemplo, o bloqueio é gerado devido a **divergência da condição de pagamento**, para um pedido a condição é **"a vista"**, já para o outro é **"30/60 dd"**.
Para estas situações, é necessário que sejam geradas Notas Fiscais **separadas**.
### Complemento
Nesta aba do complemento, é possível visualizar e alterar a finalidade da nota, o tipo de documento, a data de emissão, o portador e a posição do títulos que serão gerados. Além disso, é nessa aba que você poderá informar quais serão as chaves de acesso que serão referenciadas nessa nota de saída.
## Finalidade das notas fiscais
Uma nota fiscal de saída pode ter diferentes finalidades e, dentre elas estão:
####
### **Nota Complementar**
A nota complementar fiscal é utilizada quando você deseja corrigir alguma informação que foi emitida de forma incorreta na nota principal e não possa mais cancelar ela. Para emitir uma nota complementar da maneira correta, você vai:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e Complementar"**;
**4)** :file\_folder: Em **"Nota Referenciada"**, você terá que digitar os 44 dígitos da **chave de acesso** da nota a ser complementada;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em
, nas **"Ações"**;
**6)** :back: Voltar para a aba **"Principal"**;
**7)** :briefcase: Informar o **cliente**;
**8)**:dart: Selecionar uma **condição de pagamento** que seja **"Sem Faturamento"**;
**9)**:computer: Informar a **"**[**Operação**](/ahead-sistemas/controladoria/tabelas/fcprpa001.md)**"**;
**10)**:heavy\_plus\_sign: Acrescentar um [**produto genérico**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/prprpa001.md#produtos-genericos), cadastrado conforme decidido pela parte contábil da sua empresa;
**11)** :mouse\_three\_button: Clicar em
, ao lado do produto inserido;
**12)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"+ Informações"**;
**13)** :moneybag: Informar os impostos **manualmente**, conforme definido pela parte fiscal da sua empresa;
**14)** :mouse\_three\_button: Clicar em **"Salvar"**;
**15)**:mouse\_three\_button: Clicar em **"Emitir"**, depois de **verificar** todas as informações;
**16)** :detective: Verificar as informações dos títulos que serão gerados;
**17)** :white\_check\_mark: Clicar em **"Emissão"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, nota de ajuste emitida com sucesso!
{% endhint %}
### **Nota de Devolução**
A nota de devolução é utilizada quando você, por algum motivo, precisa devolver uma mercadoria ao fornecedor. Para que você possa **emitir uma nota de devolução** da forma correta, você deve continuar com os seguintes passos:
[**1)**](/ahead-sistemas/comercial/cadastros/nsprpa001.md#para-todas-as-notas-de-saida-e-necessario-comecar-com-esse-passo)
**2)** :mouse\_three\_button: Ir para a aba **"Complemento"**;
**3)** :arrows\_counterclockwise: **Alterar** a finalidade da nota de "NF-e Normal" para **"NF-e de Devolução"**;
**4)** :file\_folder: Em **"Nota Referenciada"**, você terá que digitar os 44 dígitos da **chave de acesso** da nota a ser devolvida, podendo haver **mais que uma nota a ser referenciada**;
**5)** :mouse\_three\_button: Clicar em
;
**2.1)** :dart: Selecionar a **observação** em questão;
**2.2)**:mouse\_three\_button: Clicar em
, do item em questão;
* :x: Clicar em **"Remover"**.
{% hint style="success" %}
Pronto, o item foi removido da lista, mas lembre-se de clicar em **"Salvar",** se não a alteração não será salvo!
{% endhint %}
Ademais, você pode **verificar as informações de impostos** atribuídas para cada produto e, para isso:
* :mouse\_three\_button: Clicar em